清遠市文化館2018年部門預(yù)算安排情況說明

?

一、2018年部門預(yù)算收支情況總體說明

2018年預(yù)算收入456萬元；預(yù)算支出456萬元。

二、2018年收入預(yù)算情況說明

2018年度收入合計456萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款456萬元,無政府性基金預(yù)算撥款；無預(yù)算外收入。

三、2018年支出預(yù)算情況說明

1.支出構(gòu)成

2018年支出預(yù)算456萬元，其中包括：工資福利支出：183萬元，群眾文化支出140萬元，公用經(jīng)費支出25萬元，離退休費69萬元,醫(yī)療費5萬元,住房公積金30萬元,其他對個人和家庭的補助4萬元。與2017年預(yù)算對比減少了36%。

2.項目支出安排情況

2018年一般公共預(yù)算安排項目支出（專項經(jīng)費）140萬元，其中開展公共文化服務(wù)活動、物業(yè)管理費、水、電、光纖網(wǎng)絡(luò)等經(jīng)費100萬元；非遺展廳設(shè)備購置經(jīng)費40萬元。與2017年對比，支出預(yù)算減少了160萬元,主要原因是2018年預(yù)算沒有安排市文化館功能室裝修工程專項經(jīng)費。

3.“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2018年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費2萬元，用于公務(wù)接待，與2017年預(yù)算對比無增減。

清遠市文化館

2018年2月7日

?

附件1：預(yù)算公開表（文化館）(1).xls

?