市委黨校2016年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明

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一、2016年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

2016年總收入合計(jì)2180.05萬(wàn)元；支出總計(jì)2180.05萬(wàn)元。

二、2016年收入預(yù)算情況說(shuō)明

2016年度收入合計(jì)2180.05萬(wàn)元，其中：預(yù)算撥款收入1730.05萬(wàn)元；預(yù)算外收入450萬(wàn)元。

三、2016年支出預(yù)算情況說(shuō)明

1．支出構(gòu)成

2016年度支出預(yù)算2180.05萬(wàn)元，包括：其中工資福利支出492.56萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出693.88萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出263.61萬(wàn)元，其他資本性支出730萬(wàn)元。

2．項(xiàng)目支出安排情況

2016年一般公共預(yù)算安排項(xiàng)目支出730萬(wàn)元，與2015年對(duì)比，支出預(yù)算增加645萬(wàn)元。增加原因主要是我校在2016年申請(qǐng)6個(gè)基建項(xiàng)目。

3．“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2016年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)23.6萬(wàn)元，比2015年預(yù)算減少19.3萬(wàn)元，下降45%。其中：

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2015年相比沒(méi)有增減。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元，比2015 年預(yù)算減少19.3萬(wàn)元，減少原因是我校原來(lái)有5車輛公務(wù)用車，上交4輛公務(wù)用車參與車改，目前保留1輛公務(wù)用車。考慮到2016年我校的培訓(xùn)任務(wù)重，接送教授用車持續(xù)增長(zhǎng)，所以預(yù)算為7萬(wàn)元。2016年沒(méi)有安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，與2015年相比沒(méi)有增減。

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算11.6萬(wàn)元，與2015年相比沒(méi)有增減，主要是考慮到我校2016年的培訓(xùn)任務(wù)重，外請(qǐng)專家教授講課相比去年可能會(huì)有所增加，相關(guān)費(fèi)用可能不會(huì)減少，所以沒(méi)有減少預(yù)算。

四、關(guān)于我校2016年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明：

我校2016年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。