清遠市中級人民法院2015年部門預算情況補充說明

?

一、財政撥款收支預算情況的總體說明

2015年總收入合計3609.66萬元；支出總計3609.66萬元。

二、一般公共預算基本支出情況說明

我單位2015年一般公共預算基本支出2299.82萬元，其中：

人員經費1666.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費633.6萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、因公出國（境）費用、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

人員經費與2014年預算相比減少15.81萬元，主要是由于原在職人員退休的等原因，2015年實際在職人數(shù)比2014年減少，導致當年人員經費減少。公用經費與2014年預算相比增加9.6萬元，主要是由于近年來案件數(shù)量不斷增多，辦案成本增大。

三、“三公”經費預算情況說明

我單位2015年安排“三公”經費預算合計182萬元，比2014 年預算減少106.22萬元，下降36.85%。其中：

因公出國（境）經費預算0萬元，與2014年相比減少5.89萬元，主要由于與2014年相比，2015年沒有計劃安排人員出國，因此當年該項目預算經費為0。

公務用車運行維護費120萬元，比2014年預算增加1萬元。公務用車購置費0萬元，比2014年預算減少101萬元。公務用車運行維護費的增加主要是由于隨著案件數(shù)量日益增多，我院的執(zhí)法辦案用車運行維護費用支出壓力較大，因此該項目當年預算與2014年相比稍微上調。同時由于2015年不安排車輛購置，因此公務用車購置費比2014年減少。

公務接待費預算62萬元，比2014 年預算減少0.33萬元，主要是嚴控接待標準和陪同人員而減少公務接待費預算支出

四、政府性基金預算支出情況的說明

我院2015年政府性基金預算為500萬元，基金預算項目為審判庭改造項目。主要是按廣東法院信息化建設的總體要求，結合審判工作的實際需求，增加數(shù)字法庭設備包括庭審記錄、音響設備、證據展示設備、監(jiān)控設備、安檢設備、網絡設備、同聲翻譯設備等等相關設施。