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                關(guān)于清遠(yuǎn)市2019年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告反映問(wèn)題整改情況的報(bào)告

                時(shí)間:2021-05-08 16:15:27 來(lái)源:本網(wǎng) 訪問(wèn)量: -
                【字體:

                       2020年8月25日,市第七屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第四十次會(huì)議聽(tīng)取和審議了《關(guān)于清遠(yuǎn)市2019年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告》,并提出了具體審議意見(jiàn)。根據(jù)《廣東審計(jì)機(jī)關(guān)加強(qiáng)審計(jì)整改監(jiān)督工作的若干具體措施》(粵審整改〔2020〕80號(hào),以下簡(jiǎn)稱(chēng)《整改措施》)的規(guī)定,現(xiàn)將審計(jì)工作報(bào)告反映的主要問(wèn)題截至2020年12月底的階段性整改情況報(bào)告如下:

                       一、整改工作總體推進(jìn)情況

                       市委、市政府高度重視審計(jì)工作報(bào)告反映問(wèn)題的整改工作,市領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)作出重要批示,要求有關(guān)地區(qū)、部門(mén)和單位切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感,制定整改措施,落實(shí)整改責(zé)任,市審計(jì)局組織開(kāi)展對(duì)被審計(jì)單位實(shí)施整改的情況全過(guò)程跟蹤檢查。從初步整改情況看,有關(guān)地區(qū)、部門(mén)和單位對(duì)審計(jì)指出的問(wèn)題能積極整改、舉一反三,將整改工作與加強(qiáng)管理、完善機(jī)制、健全制度和追責(zé)問(wèn)責(zé)緊密結(jié)合,提升了整改效能。據(jù)統(tǒng)計(jì),2019年度審計(jì)工作報(bào)告涉及問(wèn)題共180條,截至2020年12月底,已整改到位126條,承諾今后改正35條,整改完成率89.4%。按審計(jì)要求已清繳入庫(kù)6.09億元、上繳各級(jí)財(cái)政資金1280.84萬(wàn)元、歸還原渠道資金3.16億元、規(guī)范賬目管理資金23.82億元、促進(jìn)落實(shí)和撥付項(xiàng)目資金13.04億元,按照審計(jì)建議完善各項(xiàng)制度規(guī)范20項(xiàng)。對(duì)個(gè)別未能完成整改的問(wèn)題,有關(guān)地區(qū)、部門(mén)和單位已作出了安排和承諾,下一步將加大整改推進(jìn)力度。

                       二、審計(jì)工作報(bào)告反映的主要問(wèn)題階段性整改情況

                     (一)財(cái)政管理審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況

                       1.市級(jí)財(cái)政管理及決算草案審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。

                     (1)預(yù)算及預(yù)算調(diào)整方案編報(bào)不完整的問(wèn)題。市財(cái)政局對(duì)少編報(bào)的新增債券、上年結(jié)余等1.94億元已編入2019年預(yù)算調(diào)整方案,在2020年預(yù)算草案中已編制政府采購(gòu)預(yù)算,市財(cái)政局和廣清園管委會(huì)在編制2021年預(yù)算時(shí)也已充分預(yù)計(jì)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付因素,全面、準(zhǔn)確反映各項(xiàng)預(yù)算收支結(jié)余情況。

                   (2)項(xiàng)目預(yù)算編制不夠細(xì)化的問(wèn)題。市財(cái)政局編制2021年預(yù)算時(shí)已將“其他支出”科目金額壓縮到1460萬(wàn)元,今后將進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制,避免沒(méi)有細(xì)化到有關(guān)部門(mén)、基層單位和具體項(xiàng)目的情況。

                   (3)非稅收入管理不規(guī)范的問(wèn)題。相關(guān)罰沒(méi)收入、國(guó)有資本收益及農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金等1.04億元已經(jīng)上繳國(guó)庫(kù)。

                   (4)個(gè)別省級(jí)資金撥付不及時(shí)的問(wèn)題。英德市財(cái)政局分別于2019年12月、2020年1月?lián)芨丢?jiǎng)補(bǔ)資金1122.46萬(wàn)元、2999.41萬(wàn)元至企業(yè),對(duì)此類(lèi)情況,英德市財(cái)政局承諾以后及時(shí)撥付。

                   (5)部分財(cái)政存量資金未及時(shí)盤(pán)活使用的問(wèn)題。目前,市財(cái)政已將收回的存量資金1.75億元全部安排使用,未繳入國(guó)庫(kù)的存量資金1億元也已繳入國(guó)庫(kù)。

                     2.門(mén)預(yù)算執(zhí)行全覆蓋審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。

                   (1)項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行不嚴(yán)格的問(wèn)題。截至2020年底,我市共消化閑置資金約2億,并將預(yù)算單位支出進(jìn)度納入全市績(jī)效考核項(xiàng)目,由市財(cái)政局每月對(duì)照序時(shí)進(jìn)度通報(bào)考核結(jié)果,督促單位加快使用。

                  (2)預(yù)(決)算編制不細(xì)化、不完整的問(wèn)題。相關(guān)單位和部門(mén)承諾今后將加強(qiáng)預(yù)(決)算編制管理。

                  (3)一般性支出控制不嚴(yán)的問(wèn)題。相關(guān)單位和部門(mén)承諾今后將壓減三公經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)開(kāi)支,避免超預(yù)算問(wèn)題發(fā)生。

                  (4)項(xiàng)目資金使用管理不規(guī)范的問(wèn)題。對(duì)于政府采購(gòu)程序不規(guī)范、資產(chǎn)管理不規(guī)范、財(cái)務(wù)收支超范圍或超額使用等不規(guī)范情況,相關(guān)單位和部門(mén)承諾今后將嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定執(zhí)行。

                  (5)個(gè)別資產(chǎn)管理不到位的問(wèn)題。市自然資源局清城分局將該房產(chǎn)移交至市國(guó)資委,2020年7月已簽署資產(chǎn)移交協(xié)議書(shū)。

                  (6)非稅收入未按規(guī)定上繳的問(wèn)題。市住房保障中心已完成整改,于2020年8月上繳國(guó)庫(kù)133.2萬(wàn)元。

                   3.縣級(jí)及鎮(zhèn)(街)財(cái)政管理審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。

                   (1)縣級(jí)財(cái)政管理方面的問(wèn)題。連南瑤族自治縣在2020年初已編制預(yù)備費(fèi)、政府采購(gòu)預(yù)算和“五公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,并加強(qiáng)對(duì)預(yù)算單位的監(jiān)管,督促預(yù)算單位加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。陽(yáng)山縣正積極推進(jìn)無(wú)預(yù)算、超預(yù)算撥款消化工作,合計(jì)已消化6.9億元,并承諾今后依法依規(guī)嚴(yán)格管理和使用專(zhuān)項(xiàng)資金,做到專(zhuān)款專(zhuān)用、及時(shí)足額撥付,保證有關(guān)項(xiàng)目正常開(kāi)展。清城區(qū)已沖銷(xiāo)2018年前存量的無(wú)預(yù)算支出合計(jì)9.06億元,超過(guò)省要求消化的進(jìn)度,區(qū)政府專(zhuān)門(mén)制定了暫付款消化計(jì)劃,接下來(lái)將通過(guò)盤(pán)活區(qū)級(jí)土地資源,加大政府性基金調(diào)入一般預(yù)算統(tǒng)籌力度,爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政增加一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助,盤(pán)活超兩年的存量資金等方式,全面加快清理進(jìn)度,確保在2023年底前將2018年底前形成的暫付性款項(xiàng)全部消化完畢。

                    (2)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理方面的問(wèn)題。英德市橫石水鎮(zhèn)、連山壯族瑤族自治縣吉田鎮(zhèn)等4個(gè)鎮(zhèn)已將國(guó)有資產(chǎn)出租、出售等非稅收入382.2萬(wàn)元上繳財(cái)政,連州市星子鎮(zhèn)、連南瑤族自治縣三江鎮(zhèn)等4個(gè)鎮(zhèn)正組織對(duì)未入賬的房產(chǎn)及電站清查入賬。

                   (二)“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況

                    1.精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。

                   (1)資金籌集和管理使用方面的問(wèn)題。截至2020年12月底,脫貧攻堅(jiān)方面結(jié)余資金1.23億元已全部完成整改,鄉(xiāng)村振興方面結(jié)余資金3.52億元實(shí)際已撥付使用3.16億元,財(cái)政收回統(tǒng)籌872.14萬(wàn)元,其余2783.89萬(wàn)元正在持續(xù)整改。陽(yáng)山縣共安排3372.28萬(wàn)元用于支付美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)支出,已足額配套2016-2018年清遠(yuǎn)市美麗鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)縣級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

                    (2)扶貧項(xiàng)目推進(jìn)及績(jī)效方面的問(wèn)題。連南瑤族自治縣已追回?fù)p失的扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金8萬(wàn)元,并將涉及的22個(gè)項(xiàng)目分別與入股方和貧困戶(hù)簽訂分紅延期2年的協(xié)議,下一步,連南瑤族自治縣還將通過(guò)調(diào)整資產(chǎn)收益型項(xiàng)目等方式,進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目管理,落實(shí)責(zé)任,切實(shí)發(fā)揮扶貧資金效益,帶動(dòng)貧困戶(hù)增收脫貧。

                    (3)“三保障”等惠民政策落實(shí)及脫貧成效方面的問(wèn)題。未足額發(fā)放醫(yī)療救助待遇的建檔立卡貧困人員的銀行賬號(hào)信息已收集完成,市社保局將統(tǒng)一進(jìn)行補(bǔ)差操作。101名預(yù)脫貧建檔立卡貧困人員家中均已通自來(lái)水,已解決飲水困難問(wèn)題。

                     2.自然資源資產(chǎn)管理和污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。

                     (1)未按省的全面推進(jìn)河長(zhǎng)制工作方案的要求建立河道管理和保護(hù)長(zhǎng)效機(jī)制的問(wèn)題。佛岡縣逕頭鎮(zhèn)制定了《逕頭鎮(zhèn)河湖管護(hù)工作長(zhǎng)效機(jī)制(試行)》和《逕頭鎮(zhèn)河道管護(hù)人員管理辦法(試行)》,明確管護(hù)內(nèi)容及管護(hù)人員責(zé)任,并定期對(duì)河道進(jìn)行管護(hù)。

                    (2)未按規(guī)定對(duì)區(qū)域內(nèi)15宗分散式飲用水源地保護(hù)范圍劃定開(kāi)展征求相關(guān)村(居)民委員會(huì)、村民小組、村民的意見(jiàn)的問(wèn)題。佛岡縣逕頭鎮(zhèn)已開(kāi)展征求相關(guān)村民委員會(huì)、村小組、村民意見(jiàn)的工作。

                    (3)未能有效制止違法用地行為及落實(shí)督促整改的問(wèn)題。佛岡縣逕頭鎮(zhèn)已將胡某違法占用林地2.66畝的案件移送司法機(jī)關(guān),現(xiàn)占用林地已復(fù)綠,逕頭鎮(zhèn)正協(xié)助佛岡縣自然資源局對(duì)2.66畝占用林地的罰款進(jìn)行追繳。

                     3.防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。

                    (1)政府債券資金管理制度不健全的問(wèn)題。2020年4月,市政府印發(fā)了《關(guān)于加快新增債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備及資金支出管理的工作方案》,該方案明確了債券管理上發(fā)改、財(cái)政、審計(jì)等職能部門(mén)以及項(xiàng)目主管部門(mén)的責(zé)任;同時(shí)建立了包括項(xiàng)目分析研究機(jī)制、報(bào)告機(jī)制、限時(shí)反饋機(jī)制、每月調(diào)度機(jī)制、獎(jiǎng)懲機(jī)制等五方面機(jī)制,進(jìn)一步完善政府債券資金管理制度。

                     (2)本級(jí)存量債務(wù)余額3.93億元未按要求及時(shí)置換的問(wèn)題。市財(cái)政局在2020年11月已印發(fā)《審計(jì)署廣州特派辦審計(jì)發(fā)現(xiàn)清遠(yuǎn)市本級(jí)政府債務(wù)問(wèn)題整改方案》,要求債務(wù)單位督促有關(guān)單位積極和債權(quán)人商討置換方案或通過(guò)法律途徑等方式化解債務(wù)。截至目前,已化解3.67億元,剩余2631.23萬(wàn)元由于債權(quán)單位已撤銷(xiāo)、債權(quán)人未催款等原因暫無(wú)法置換。

                     (3)少計(jì)市本級(jí)政府債務(wù)3261.07萬(wàn)元,多計(jì)市本級(jí)政府隱性債務(wù)7550.14萬(wàn)元的問(wèn)題。少計(jì)本級(jí)政府債務(wù)3261.07萬(wàn)為債務(wù)系統(tǒng)中數(shù)據(jù)的錯(cuò)誤,市財(cái)政局將及時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行修正;多計(jì)本級(jí)政府隱性債務(wù)7550.14萬(wàn)元問(wèn)題已通過(guò)PPP合規(guī)劃論證方式進(jìn)行整改,該項(xiàng)目已不再納入隱性債務(wù)統(tǒng)計(jì)范圍。

                     (三)重大政策措施跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況

                     1.貫徹落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略方面查出問(wèn)題的整改情況。

                     (1)省級(jí)新農(nóng)村連片示范建設(shè)工程推進(jìn)緩慢的問(wèn)題。連南瑤族自治縣積極整改,制定《連南瑤族自治縣省級(jí)新農(nóng)村連片示范建設(shè)進(jìn)度掛圖作戰(zhàn)表》,及時(shí)準(zhǔn)確掌握工程進(jìn)度,通過(guò)倒排工期明確各時(shí)段完成工程任務(wù)量,截至2020年9月30日,497個(gè)項(xiàng)目已全部竣工,核心村施工方已申請(qǐng)驗(yàn)收,輻射村基本完成,上級(jí)下達(dá)的資金1億元已全部撥付使用,資金使用率100%。

                   (2)項(xiàng)目管護(hù)不到位的問(wèn)題。連南瑤族自治縣寨崗鎮(zhèn)通過(guò)加大對(duì)污水處理廠資金投入、強(qiáng)化監(jiān)督檢查力度等方式,完成污水管網(wǎng)改造工程,實(shí)現(xiàn)了預(yù)期污水處理效果。

                     2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“六穩(wěn)”方面查出問(wèn)題的整改情況。

                      有2個(gè)鎮(zhèn)(街)少上報(bào)拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)賬款1118.49萬(wàn)元的問(wèn)題。橫荷街辦已償還賬款517.33萬(wàn)元,剩余未償還資金,橫荷街辦和橫石水鎮(zhèn)政府均已制定還款計(jì)劃。

                    (四)重點(diǎn)民生項(xiàng)目和專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況

                     1.困難群眾救助制度方面。

                      有1個(gè)部門(mén)未按規(guī)定制定或完善流浪乞討人員救助專(zhuān)項(xiàng)資金使用監(jiān)督檢查制度等10項(xiàng)困難群眾救助制度的問(wèn)題。市民政局表示今后將按照上級(jí)部門(mén)有關(guān)文件精神,出臺(tái)我市困難群眾救助制度。

                      2.困難群眾保障政策落實(shí)方面。

                      一是各縣(市、區(qū))落實(shí)困難群眾基本生活保障政策和救助政策不到位的問(wèn)題,市民政局下發(fā)了《清遠(yuǎn)市關(guān)于在脫貧攻堅(jiān)兜底保障中充分發(fā)臨時(shí)救助作用的若干措施》(清民辦[2020]6號(hào)),對(duì)“給予大病貧困人口生活救助”進(jìn)行了明確的規(guī)定,對(duì)個(gè)人自付醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)過(guò)重影響生活的,分類(lèi)分檔給予臨時(shí)救助。二是民政部門(mén)把關(guān)不嚴(yán),多發(fā)救助、補(bǔ)助資金461.98萬(wàn)元的問(wèn)題,民政部門(mén)已對(duì)違規(guī)納入保障范圍人員進(jìn)行清理,違規(guī)發(fā)放資金已追回379.25萬(wàn)元。

                      3.敬老院項(xiàng)目建設(shè)不理想的問(wèn)題。

                       英德市英西北區(qū)域性敬老院擬于近期竣工驗(yàn)收,連南瑤族自治縣寨崗區(qū)域敬老院擴(kuò)建建設(shè)的綜合樓已基本完成,市民政局已督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院落實(shí)硬件設(shè)施和人員配備。

                      4.個(gè)別單位困難群眾專(zhuān)項(xiàng)資金管理不規(guī)范的問(wèn)題。

                違規(guī)從零余額賬戶(hù)劃撥中央和省級(jí)困難群眾專(zhuān)項(xiàng)資金692.08萬(wàn)元到基本戶(hù)的問(wèn)題。清遠(yuǎn)市救助管理站在2019年12月底已將此項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金暫停使用,并報(bào)市財(cái)政局相關(guān)科室。

                    (五)國(guó)有企業(yè)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況

                      1.個(gè)別投資資產(chǎn)管理不規(guī)范的問(wèn)題。

                      清遠(yuǎn)市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司已將未入賬的1項(xiàng)長(zhǎng)期股權(quán)投資資產(chǎn)清理入賬。

                      2.出資方式不符合規(guī)定的問(wèn)題。

                      德晟集團(tuán)未按市國(guó)資委批復(fù)擅自變更出資方式,現(xiàn)金出資500萬(wàn)元給粵通公司的問(wèn)題。經(jīng)德晟集團(tuán)與粵通公司溝通,擬通過(guò)提前繳納剩余租金的方式促進(jìn)解決該注資問(wèn)題,目前已收取租金233萬(wàn)元。

                      3.項(xiàng)目投資管控不力的問(wèn)題。

                      有1戶(hù)企業(yè)未實(shí)際參與其參股公司重大工程建設(shè)項(xiàng)目、未依法行使參股公司股東以及董事會(huì)成員的職權(quán)等問(wèn)題?;浲ü疽研薷耐晟乒菊鲁蹋苊饨窈蟪霈F(xiàn)類(lèi)似問(wèn)題。

                     4.應(yīng)收款未及時(shí)收回的問(wèn)題。

                    有1戶(hù)企業(yè)2018年末應(yīng)收款1.24億元掛賬3年以上未收回的問(wèn)題。截至目前,德晟集團(tuán)已收回2500萬(wàn)元應(yīng)收款,其余正在追繳之中。

                    (六)公共投資項(xiàng)目審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況

                     1.工程概算編制審核方面。

                      有1個(gè)單位未按相關(guān)文件和EPC總承包合同規(guī)定核定概算造價(jià),造成2個(gè)項(xiàng)目工程多核定概算3592.28萬(wàn)元的問(wèn)題。在結(jié)算審核時(shí)已改正,市發(fā)改局表示今后嚴(yán)格按照EPC合同各項(xiàng)條款進(jìn)行概算評(píng)審,完善清遠(yuǎn)市政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心的工作指引,加入EPC總承包項(xiàng)目評(píng)審的具體要求。

                       2.工程預(yù)算編制審核方面。

                       有1個(gè)單位未按EPC合同約定審核1個(gè)項(xiàng)目的施工圖預(yù)算,直接按概算批復(fù)金額下浮0.5%進(jìn)行審核,涉及金額1.47億元的問(wèn)題。市籌建辦專(zhuān)門(mén)召開(kāi)了關(guān)于解決五所院校施工圖預(yù)算報(bào)審存在問(wèn)題的會(huì)議,經(jīng)各方協(xié)商議定,“針對(duì)廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院采用裝配式工藝施工的宿舍樓(B01-B07),其施工圖預(yù)算審核金額按概算批復(fù)的建安費(fèi)×相應(yīng)下浮率,作為預(yù)算審定價(jià)。

                      3.工程建設(shè)管理及其他方面。

                       一是有5個(gè)項(xiàng)目存在現(xiàn)場(chǎng)管理不規(guī)范,工程簽證、設(shè)計(jì)變更先施工事后補(bǔ)辦現(xiàn)象,不利于工程投資動(dòng)態(tài)控制,涉及金額1.88億元的問(wèn)題。市籌建辦已多次督促施工方按要求嚴(yán)肅、嚴(yán)謹(jǐn)、及時(shí)完善相關(guān)變更手續(xù),并要求永道工程咨詢(xún)有限公司加快設(shè)計(jì)變更預(yù)算審核進(jìn)度。二是部分工程未按施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工導(dǎo)致滲水漏水、開(kāi)裂等質(zhì)量問(wèn)題。市籌建辦已督促總包單位在審計(jì)期間完成整改。

                      三、未完成整改的問(wèn)題及下一步推進(jìn)整改的措施

                      從各縣(市、區(qū))、各部門(mén)報(bào)送的整改情況看,大部分地區(qū)和部門(mén)重視審計(jì)查出的問(wèn)題,積極采取措施予以整改,取得較好的成果,但還有部分問(wèn)題未完成整改,主要原因是:部分地區(qū)政府財(cái)力比較薄弱;部分問(wèn)題涉及的地區(qū)和部門(mén)在制度執(zhí)行上存在約束剛性不足;部分問(wèn)題客觀情況較復(fù)雜,整改難度較大,需要持續(xù)統(tǒng)籌推進(jìn)整改。

                     (一)財(cái)政資金掛賬、虛增財(cái)政收入等屢審屢犯問(wèn)題,產(chǎn)生的原因涉及部分地區(qū)政績(jī)觀發(fā)展觀存在偏差、歷史遺留問(wèn)題較多、收支增長(zhǎng)不均衡等多種因素。部分縣盤(pán)活存量資金等工作需要分階段推進(jìn)解決。

                      (二)部分扶貧資金安排與地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展和實(shí)際情況不匹配,沒(méi)有充分考慮貧困村產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱、交通不便等現(xiàn)實(shí)情況,導(dǎo)致資金執(zhí)行進(jìn)度慢或扶貧項(xiàng)目急功近利等問(wèn)題難以杜絕。扶貧攻堅(jiān)工作還需要有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)政策指引,完善制度和資金安排。

                      (三)部分部門(mén)反映醫(yī)療救助對(duì)象存在多重身份問(wèn)題。由于醫(yī)療救助對(duì)象的身份認(rèn)定涉及民政、扶貧辦、殘聯(lián)等多個(gè)部門(mén),部分人員可能存在多種身份類(lèi)型,影響核發(fā)醫(yī)療救助待遇。需要各部門(mén)加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào),進(jìn)一步優(yōu)化改造醫(yī)保、民政、稅務(wù)、人社、社保、扶貧辦、殘聯(lián)等相關(guān)部門(mén)間的信息系統(tǒng),促進(jìn)部門(mén)間信息系統(tǒng)對(duì)接和數(shù)據(jù)共享,達(dá)到醫(yī)療救助人員信息的準(zhǔn)確、及時(shí)、有效共享,確保醫(yī)療救助各項(xiàng)待遇及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放。

                      對(duì)未完成整改的審計(jì)查出問(wèn)題,有關(guān)部門(mén)和縣(市、區(qū))政府已作出承諾和工作安排,將加大力度推進(jìn)整改工作落實(shí)到位。一是制定進(jìn)一步整改計(jì)劃,深入分析尚未整改到位的原因,有針對(duì)性地制定整改計(jì)劃和措施。二是進(jìn)一步強(qiáng)化主管部門(mén)監(jiān)管責(zé)任,加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào),合力推進(jìn)整改。三是進(jìn)一步推進(jìn)深化改革和完善制度,健全審計(jì)整改長(zhǎng)效機(jī)制。市審計(jì)局將按照市委、市政府的部署要求進(jìn)一步跟進(jìn)相關(guān)問(wèn)題的整改情況,加強(qiáng)督促檢查,促進(jìn)全部審計(jì)查出問(wèn)題整改到位。按照《廣東省預(yù)算執(zhí)行審計(jì)條例》的規(guī)定,市審計(jì)局將匯總有關(guān)地區(qū)、部門(mén)的整改結(jié)果上報(bào)市政府和市委審計(jì)委員會(huì),按程序于2021年8月份向市人大常委會(huì)書(shū)面報(bào)告清遠(yuǎn)市2019年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題的整改結(jié)果,并按要求向社會(huì)公開(kāi)。


                                                                                                                                           清遠(yuǎn)市審計(jì)局

                                                                                                                                           2021年5月8日


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