清遠市交通管理總站2016?年部門

預(yù)算安排情況說明

清遠市交通管理總站2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算.pdf

一、2016?年部門預(yù)算收支情況總體說明

?????2016?年總收入合計478.691萬元；支出總計478.691???萬元。

二、2016?年收入預(yù)算情況說明

?????2016年度收入合計478.691萬元，其中：預(yù)算撥款收入???478.691萬元；預(yù)算外收入0萬元。

三、2016?年支出預(yù)算情況說明

????1.支出構(gòu)成

????2016?年度支出預(yù)算478.691萬元，包括：工資福利支出264.991萬元；商品和服務(wù)支出122.4萬元，對個人和家庭的補助91.3萬元；其他資本性支出0萬元。

????2.項目支出安排情況

????2016年一般公共預(yù)算安排項目支出（專項經(jīng)費）94????萬元，與2015年對比，支出預(yù)算增加30萬元。（增加原因：主要是道路運輸從業(yè)資格證中心運營維護費的開支，預(yù)計2016年將有12000人次參加繼續(xù)教育培訓(xùn)，比去年的8685人次增加了38.17%，需支付各培訓(xùn)機構(gòu)委托培訓(xùn)費、場租費、師資費用等比去年支出預(yù)算增加30萬元）

?????3.“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

?????2016年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算合計?9.6萬元，比2015?年預(yù)算減少0.4萬元，下降4?%。其中：

因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算?0?萬元，與2015年相比無增減。

公務(wù)用車運行維護費4.8萬元，比2015年預(yù)算減少????0.2萬元。

公務(wù)接待費預(yù)算4.8萬元，比2015?年預(yù)算減少0.2萬元，主要是嚴控接待標準和陪同人員而減少公務(wù)接待費預(yù)算支出。

2016年3月16日