清遠市交通運輸局

2016年部門預(yù)算安排情況說明

清遠市交通運輸局2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算.pdf

一、2016年部門預(yù)算收支情況總體說明

2016年總收入合計1354.79萬元；支出總計1354.79萬元。

二、2016年收入預(yù)算情況說明

2016年度收入合計1354.79萬元，其中：預(yù)算撥款收入1354.79萬元；預(yù)算外收入0萬元。

三、2016年支出預(yù)算情況說明

1.支出構(gòu)成

2016年度支出預(yù)算1354.79萬元，包括：工資福利支出391.11萬元；商品和服務(wù)支出391.10萬元，對個人和家庭的補助347.58萬元；其他資本性支出225萬元。

2.項目支出安排情況

2016年一般公共預(yù)算安排項目支出（專項經(jīng)費）520萬元，與2015年對比，支出預(yù)算增加313萬元，原因是2016年部門預(yù)算安排了“清遠市綜合交通運輸體系規(guī)劃（2016-2030年）”和“交通大廈水電維修等綜合費用”項目。

3.“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2016年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算合計73.8萬元，比2015年預(yù)算減少2.31萬元，下降3.04%。其中：

因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2015年相比持平。

公務(wù)用車運行維護費57.8萬元，比2015年預(yù)算減少0.07萬元。

公務(wù)接待費預(yù)算16萬元，比2015年預(yù)算減少2.24萬元，主要是嚴控接待標準和陪同人員而減少公務(wù)接待費預(yù)算支出。