清遠市林業(yè)局2016年部門預(yù)算安排情況說明

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一、2016年部門預(yù)算收支情況總體說明

2016年總收入合計959.86萬元；支出總計959.86萬元。

二、2016年收入預(yù)算情況說明

2016年度收入合計959.86萬元，其中：預(yù)算撥款收入959.86萬元；預(yù)算外收入0萬元。

三、2016年支出預(yù)算情況說明

??? 1、支出構(gòu)成

2016年度支出預(yù)算959.86萬元，包括：工資福利支出382.08萬元；商品和服務(wù)支出86.80萬元；對個人和家庭的補助382.98萬元；其他資本性支出108.00萬元。

??? 2、項目支出安排情況

2016年一般公共預(yù)算安排項目支出（專項經(jīng)費）108.00萬元，與2015年對比，支出預(yù)算增加82.00萬元。增加原因是：將2015年度在政府性基金中安排的森林防火45.00萬元、森林資源二類調(diào)查40.00萬元，在2016年度調(diào)整到一般公共預(yù)算安排項目支出（專項經(jīng)費）；將2015年度全市森林防火、全市林業(yè)工作會議各3.00萬元，在2016年整合為同一個會議3.00萬元。

??? 3、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2016年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算合計21.80萬元，比2015年預(yù)算減少12.20萬元，下降35.88%。其中：

因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2015年相比，沒有變化。

公務(wù)用車運行維護費20.00萬元，比2015年預(yù)算減少7.00萬元。

公務(wù)接待費預(yù)算1.80萬元，比2015年預(yù)算減少5.20萬，主要是嚴格接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員而減少公務(wù)接待費預(yù)算支出。

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