一、部門情況

（一）主要職能

實施森林病蟲害防治與執(zhí)行林業(yè)植物檢疫任務(wù)。

（二）機構(gòu)情況

內(nèi)設(shè)機構(gòu):無。

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二、關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析

2016年度我站財政撥款收入決算數(shù)是98.92萬元，上級補助收入決算數(shù)30.5萬，其他收入決算數(shù)0.02萬，年初結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，總計129.44萬元；支出決算數(shù)110.63萬元，年末結(jié)余分配18.81萬元。2015年度我站財政撥款收入決算數(shù)是81.75萬元，上級補助收入決算數(shù)9.00萬，其他收入決算數(shù)5.92萬，年初結(jié)轉(zhuǎn)6.78萬元，總計103.45萬元；支出決算數(shù)101.63萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)1.82萬元。2016年度的部門決算數(shù)與2015年度的部門決算數(shù)相比增加9萬元。增加原因是人員經(jīng)費支出增加。

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三、“三公經(jīng)費”經(jīng)費支出說明。

我站2016年度“三公”經(jīng)費支出2.43萬元，其中公務(wù)用車運行費2.43萬元，比年初預(yù)算減少4.06萬元，減少62%。公務(wù)用車購置及運行費0元，公務(wù)接待費0萬元，因公出國（境）費0元。

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四、機關(guān)運行經(jīng)費

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出11.2萬元，其中：辦公費0.1萬元，差旅費1.29萬元，勞務(wù)費7.38萬元，公務(wù)用車運行維護費2.43萬元，比2015年增加5.34萬元，增加47%。主要原因是2016年增加了勞務(wù)費支出。

五、政府采購支出

??2016年本部門政府采購支出總額0萬元。

六、國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，都為一般公務(wù)用車，價值26.81萬元。辦公設(shè)備2.22萬元。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。固定資產(chǎn)合計29.03萬元。

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七、預(yù)算績效管理工作開展情況

績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，自評覆蓋率達到100%。

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清遠市森林病蟲害防治與檢疫站

2017年9月20日

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