一、部門情況

（一）主要職能

編制生態(tài)區(qū)工程建設的規(guī)劃和計劃、組織開展生態(tài)區(qū)植樹造林、封山育林、林木育種、森林經(jīng)營和防治水土流失工作；承擔監(jiān)理生態(tài)區(qū)建設項目的實施工作；編制生態(tài)區(qū)科技發(fā)展和計劃；負責科研、技術開發(fā)、科技推廣、技術監(jiān)督、標準化和專利管理；草擬生態(tài)區(qū)管制辦法并監(jiān)督實施；承擔森林病蟲害的監(jiān)測、防治、檢疫和預測預報工作；負責森林防火；編制森林病蟲害和森林防火基礎設施建設規(guī)劃；開展野生動植物資源調(diào)查，建立資源檔案。

（二）機構情況

內(nèi)設三個職能科室：辦公室、規(guī)劃防護科、野生動植物保護科。

二、關于預算執(zhí)行情況分析

2016年度我處財政撥款收入決算數(shù)是是102.01萬元，上級補助收入決算數(shù)35.5萬元，其他收入決算數(shù)0.03萬元，年初結轉1.17萬元，總計138.71萬元；支出決算數(shù)122.25萬元，年末結余分配16.45萬元。2015年度我處財政撥款收入決算數(shù)是是88.32萬元，上級補助收入決算數(shù)30萬元，其他收入決算數(shù)4.15萬元，年初結轉75.74萬元，總計198.21萬元；支出決算數(shù)197.04萬元，年末結轉1.17萬元。2016年度的部門決算支出數(shù)與2015年度的部門決算支出數(shù)相比減少74.79萬元。減少原因:人員調(diào)出減少人員經(jīng)費支出及林業(yè)項目減少。

三、“三公經(jīng)費”經(jīng)費支出說明。

我處2016年度“三公”經(jīng)費支出2.69萬元，為公務用車運行費，比年初預算減少5.31萬元，減少66%。主要是公車改革減少了單位車輛的使用。公務用車購置及運行費0萬元，公務接待費0萬元，因公出國（境）費0元。

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四、機關運行經(jīng)費

2016年本部門機關運行經(jīng)費支出11.2萬元，其中：差旅費2.8萬元，培訓費0.29萬元，勞務費5.42萬元，公務用車運行維護費2.69萬元，比2015年減少13.49萬元，降低54%。主要原因是林業(yè)項目減少，公務用車減少。

五、政府采購支出

??2016年本部門政府采購支出總額0萬元。

六、國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，都是一般公務用車，價值23.02萬元。辦公設備4.3萬元。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。固定資產(chǎn)合計27.32萬元。

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七、預算績效管理工作開展情況

績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，自評覆蓋率達到100%。

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清遠市自然生態(tài)區(qū)管理處

??2017年9月20日

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