????清遠市社會福利院2015年決算情況說明
一、部門基本情況
????清遠市社會福利院是市民政局下屬財政補助撥付公益一類事業(yè)單位,位于清遠市高新區(qū)陽光新城十三號,主要職能是貫徹落實國家有關社會福利工作的方針、政策;擬定福利院發(fā)展規(guī)劃并組織實施;收養(yǎng)城鎮(zhèn)“三無”老人和社會自費老人;承接收養(yǎng)孤、殘疾兒童、棄嬰,并負責孤殘兒童的養(yǎng)、治、教、康工作;負責收養(yǎng)烈士家屬、病故軍人家屬、復退傷殘軍人等孤老優(yōu)撫對象工作。
二、決算總收支情況說明
(一)決算收入情況:2015年總收入為1157.31萬元。
(二)決算支出情況:2015年總支出為1203.77萬元。
????其中:基本支出801.36萬元,項目支出402.41萬元
三、公共預算財政撥款收支決算情況說明
2015年度公共預算財政撥款上年結轉(zhuǎn)和結余98.33萬元,公共預算財政撥款收入決算為810.1萬元,公共預算財政撥款支出決算為784.4萬元,年末一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)和結余124.03萬元。
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四、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
????2015年政府性基金預算財政撥款年初結轉(zhuǎn)和結余72.16萬元,本年收入286.11萬元,本年支出354.31萬元,年末結轉(zhuǎn)和結余3.96萬元。
五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
????2015年?“三公”經(jīng)費共計支出11.16萬元,其中公務接待0.12萬元、公務用車運行費用11.04萬元、其中公務用車購置費0元、公務出國0萬元。比2014年“三公”經(jīng)費22.47萬元,減少11.31萬元,減幅50%。
1、公務接待費支出情況
????2015年公務接待費支出0.12萬元,比2014年2.30萬元減少2.18萬元,減幅89%。主要是嚴控接待標準和陪同人員而減少公務接待費支出。
2、公務用車運行維護費支出情況
????2015年公務用車運行維護費支出11.31萬元,比2014年20.17元,減少8.86萬元,減幅0.43%。幾乎持平。
3、公務出國(境)經(jīng)費支出情況
2015年公務出國(境)經(jīng)費0萬元,與2014年持平。
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六、國內(nèi)公務接待的批次和人數(shù)
2015年部門決算公務接待情況:財政撥款支出的國內(nèi)公務接待3批次,20人次,共支出0.12萬元。
七、政府采購支出情況
????2015年度本單位政府采購總金額43.37萬元。主要用于日常辦公用品及固定資產(chǎn)的購置。
八、國有資產(chǎn)占有情況
????截至2015年12月31日,我站固定資產(chǎn)5271.61萬元。包括土地、房屋構筑屋、通用設備、和專用設備等。公務用車保有量為4輛。
九、預算績效管理工作開展情況
截至2015年12月31日止,我院接收入住老人人數(shù)為163人,均為家屬自費,我院按物價部門標準,收到護理費、伙食費、房費等費用。
另外本年我院接收兒童84人,其中廣清扶持項目中,來自廣州福利院的兒童為30人,我院自有兒童為54人,接收的兒童性質(zhì)屬于孤、殘疾兒童、棄嬰,在院期間,我院負責孤殘兒童的養(yǎng)、治、教、康工作。
?????????????????????????清遠市社會福利院
??????????????????????????2016年9月28日
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