清遠(yuǎn)市老齡工作委員會(huì)辦公室2017年預(yù)算說(shuō)明
一、單位職能
督促、檢查老年人權(quán)益保障法律法規(guī)的貫徹實(shí)施；研究、制訂全市老齡事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及重大政策；協(xié)調(diào)和推動(dòng)有關(guān)部門做好維護(hù)老年人權(quán)益的保障工作；組織開展有利于老年人身心健康的各種活動(dòng)；指導(dǎo)、督促和檢查各縣（市、區(qū)）老齡工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1個(gè)科室
三、關(guān)于2017財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2017年收入82.79萬(wàn)元，全部為一般公共財(cái)政預(yù)算82.79萬(wàn)元。支出82.79萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出76.88萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.87萬(wàn)元；住房保障支出5.04萬(wàn)元。
本年一般公共財(cái)政預(yù)算包括工資福利支出34.48萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出36.23萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出12.08萬(wàn)元。
另上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政資金0萬(wàn)元，其中：一般公共財(cái)政預(yù)算0萬(wàn)元；政府性基金0萬(wàn)元。
四、預(yù)決算收入變化情況說(shuō)明如下表：
功能分類科目 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù)對(duì)比2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù) | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 執(zhí)行數(shù) | 年初預(yù)算數(shù) | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | ||
小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 64.06 | 76.88 | 50.38 | 26.50 | 12.82 | -75.92 | 14.02 | 22.30 |
20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.10 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政運(yùn)行 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.10 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事務(wù) | 61.96 | 76.88 | 50.38 | 26.50 | 14.92 | 24.08 | 14.02 | 22.30 |
2080299 | 老齡事務(wù) | 61.96 | 76.88 | 50.38 | 26.50 | 14.92 | 24.08 | 14.02 | 22.30 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21005 | 醫(yī)療保障 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出，2017年預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)增加22.30%，主要是2017年預(yù)算數(shù)增加了1人的個(gè)人經(jīng)費(fèi)。
醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出、住房保障支出，2017年預(yù)算數(shù)與2016年預(yù)算數(shù)對(duì)比無(wú)變化。
五、機(jī)構(gòu)運(yùn)行情況
2017年部門一般公共預(yù)算的機(jī)構(gòu)運(yùn)行 經(jīng)費(fèi)安排如下：基本工資15.30萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼15.22萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)3.96萬(wàn)元，辦公費(fèi)1.2萬(wàn)元，印刷費(fèi)2萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.4萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.6萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.8萬(wàn)元，因公出國(guó)費(fèi)用0萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.78萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用1.38萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)26萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1.38萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)0.44萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金0.97萬(wàn)元，住房公積金5.55萬(wàn)元，對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.12萬(wàn)元。
六、政府采購(gòu)
辦公用品采購(gòu)預(yù)計(jì)為1.2萬(wàn)元。
清遠(yuǎn)市老齡工作委員會(huì)辦公室
2017年2月7日
