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              1. (市軍休所)2017年預(yù)算情況說(shuō)明

                來(lái)源:市民政局訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2017-02-08

                 

                清遠(yuǎn)市軍隊(duì)離退休干部管理所2017年預(yù)算說(shuō)明

                 

                 

                一、單位職能

                     按照黨和政府關(guān)于安置軍隊(duì)離休退休干部的方針、政策和規(guī)定,落實(shí)軍隊(duì)離休退休干部的政治待遇、生活待遇。

                 

                二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

                      1個(gè)科室

                 

                三、關(guān)于2017財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

                2017年收入47.04萬(wàn)元,全部為一般公共財(cái)政預(yù)算47.04萬(wàn)元。支出47.04萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出41.85萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.87萬(wàn)元;住房保障支出4.32萬(wàn)元。

                本年一般公共財(cái)政預(yù)算包括工資福利支出29.40萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出5.78萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出11.86萬(wàn)元。

                另上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政資金0萬(wàn)元,其中:一般公共財(cái)政預(yù)算0萬(wàn)元;政府性基金0萬(wàn)元。

                 

                四、預(yù)決算收入變化情況說(shuō)明如下表:

                功能分類科目

                2016年執(zhí)行數(shù)

                2017年預(yù)算數(shù)

                2017年預(yù)算數(shù)對(duì)比2016年執(zhí)行數(shù)

                2017年預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)

                科目編碼

                科目名稱

                執(zhí)行數(shù)

                年初預(yù)算數(shù)

                增減額

                增減%

                增減額

                增減%

                小計(jì)

                基本支出

                項(xiàng)目支出 

                208

                社會(huì)保障和就業(yè)支出                                          

                38.77

                41.85

                38.85

                3.00

                3.09 

                7.96 

                8.64 

                26.03 

                20801

                人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)

                1.74

                0.00

                0.00

                0.00

                -1.74 

                -100.00 

                0.00 

                0.00 

                2080101

                  行政運(yùn)行

                1.74

                0.00

                0.00

                0.00

                -1.74 

                -100.00 

                0.00 

                0.00 

                20802

                民政管理事務(wù)

                33.20

                41.85

                38.85

                3.00

                8.65 

                26.07 

                8.64 

                26.03 

                2080299

                  其他民政管理事務(wù)支出

                33.20

                41.85

                38.85

                3.00

                8.65 

                26.07 

                8.64 

                26.03 

                20809

                退役安置

                3.83

                0.00

                0.00

                0.00

                -3.83 

                -100.00 

                0.00 

                0.00 

                210

                醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出                                      

                0.87

                0.87

                0.87

                0.00

                0.00 

                0.00 

                0.00 

                0.00 

                21005

                  醫(yī)療保障

                0.87

                0.87

                0.87

                0.00

                0.00 

                0.00 

                0.00 

                0.00 

                2100502

                  事業(yè)單位醫(yī)療                                                

                0.87

                0.87

                0.87

                0.00

                0.00 

                0.00 

                0.00 

                0.00 

                221

                住房保障支出                                                

                4.32

                4.32

                4.32

                0.00

                0.00 

                0.00 

                0.00 

                0.00 

                22102

                  住房改革支出                                                

                4.32

                4.32

                4.32

                0.00

                0.00 

                0.00 

                0.00 

                0.00 

                2210201

                  住房公積金                                                  

                4.32

                4.32

                4.32

                0.00

                0.00 

                0.00 

                0.00 

                0.00 

                社會(huì)保障和就業(yè)支出,2017年預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)增加26.03%,主要是2017年預(yù)算數(shù)增加了個(gè)人經(jīng)費(fèi)。

                醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出、住房保障支出,2017年預(yù)算數(shù)與2016年預(yù)算數(shù)對(duì)比無(wú)變化。

                 

                五、機(jī)構(gòu)運(yùn)行情況

                2017年部門一般公共預(yù)算的機(jī)構(gòu)運(yùn)行 經(jīng)費(fèi)安排如下:基本工資9.07萬(wàn)元,津貼補(bǔ)貼16.12萬(wàn)元,社會(huì)保障繳費(fèi)4.22萬(wàn)元,辦公費(fèi)0.8萬(wàn)元,手續(xù)費(fèi)0.05萬(wàn)元,差旅費(fèi)0.3萬(wàn)元,郵電費(fèi)0.18萬(wàn)元,因公出國(guó)費(fèi)用0萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)1.2萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.25萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元,醫(yī)療費(fèi)0.44萬(wàn)元,獎(jiǎng)勵(lì)金0.97萬(wàn)元,住房公積金5.31萬(wàn)元,對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.15萬(wàn)元。

                 

                六、政府采購(gòu)

                辦公用品采購(gòu)預(yù)計(jì)為0.8萬(wàn)元。

                 

                 

                 

                 

                清遠(yuǎn)市軍隊(duì)離退休干部管理所

                                             2017年2月7日

                 

                (市軍休所)預(yù)算公開(kāi)表.xls

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