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              1. (市救災物資儲備中心)2017年預算情況說明

                來源:市民政局訪問量:-發(fā)布時間:2017-02-08

                清遠市救災物資儲備中心2017年預算說明

                 

                 

                一、單位職能

                    接收、調配、運輸、儲備、管理、發(fā)放、使用省、市級和國外救災救濟物資,開展社會救災救濟物資募集、接收、管理工作。

                二、機構設置

                      內設2個部門:綜合部、業(yè)務部

                三、關于2017財政撥款收支預算情況說明

                2017年收入198.07萬元,其中一般公共財政預算145.64萬元,政府性基金預算撥款52.43萬元。支出198.07萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出133.54萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.02萬元;住房保障支出10.08萬元;其他支出52.43萬元。

                本年一般公共財政預算包括工資福利支出88.35萬元;商品和服務支出24.92萬元;對個人和家庭補助和服務支出32.37萬元,其他支出52.43萬元。

                另上年結轉財政資金52.43萬元,其中:一般公共財政預算0萬元;政府性基金52.43萬元。

                 

                 

                四、預決算收入變化情況說明如下表:

                功能分類科目

                2016年執(zhí)行數(shù)

                2017年預算數(shù)

                2017年預算數(shù)對比2016年執(zhí)行數(shù)

                2017年預算數(shù)比2016年預算數(shù)

                科目編碼

                科目名稱

                執(zhí)行數(shù)

                年初預算數(shù)

                增減額

                增減%

                增減額

                增減%

                小計

                基本支出

                項目支出 

                208

                社會保障和就業(yè)支出                                          

                73.04

                127.20

                110.10

                17.10

                54.16 

                74.15 

                93.98 

                282.93 

                20801

                人力資源和社會保障管理事務

                3.46

                0.00

                0.00

                0.00

                -3.46 

                -100.00 

                0.00 

                0.00 

                2080101

                  行政運行

                3.46

                0.00

                0.00

                0.00

                -3.46 

                -100.00 

                0.00 

                0.00 

                20802

                民政管理事務

                69.58

                127.20

                110.10

                17.10

                57.62 

                82.81 

                58.40 

                84.88 

                2080201

                  行政運行

                2.92

                0.00

                0.00

                0.00

                -2.92 

                -100.00 

                0.00 

                0.00 

                2080299

                  其他民政管理事務

                66.66

                127.20

                110.10

                17.10

                60.54 

                90.82 

                58.40 

                84.88 

                20805

                行政事業(yè)單位離退休

                5.93

                6.34

                6.34

                0.00

                0.41 

                6.91 

                0.00 

                0.00 

                2080502

                  事業(yè)單位離退休

                5.93

                6.34

                6.34

                0.00

                0.41 

                6.91 

                0.00 

                0.00 

                210

                醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出                                      

                0.87

                2.02

                2.02

                0.00

                1.15 

                132.18 

                1.15 

                132.18 

                21005

                  醫(yī)療保障

                0.87

                2.02

                2.02

                0.00

                1.15 

                132.18 

                1.15 

                132.18 

                2100502

                  事業(yè)單位醫(yī)療                                                

                0.87

                2.02

                2.02

                0.00

                1.15 

                132.18 

                1.15 

                132.18 

                221

                住房保障支出                                                

                4.32

                10.08

                10.08

                0.00

                5.76 

                133.33 

                5.76 

                133.33 

                22102

                  住房改革支出                                                

                4.32

                10.08

                10.08

                0.00

                5.76 

                133.33 

                5.76 

                133.33 

                2210201

                  住房公積金                                                  

                4.32

                10.08

                10.08

                0.00

                5.76 

                133.33 

                5.76 

                133.33 

                229

                其他支出

                27.56

                52.43

                0.00

                52.43

                24.87 

                90.24 

                52.43 

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                22960

                彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

                27.56

                52.43

                0.00

                52.43

                24.87 

                90.24 

                52.43 

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                2296002

                用于社會福利的彩票公益金支出

                27.56

                52.43

                0.00

                52.43

                24.87 

                90.24 

                52.43 

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                社會保障和就業(yè)支出,2017年預算數(shù)比2016年預算數(shù)增加282.93%,主要是預算核定人數(shù)的變動,2016年在職在編人數(shù)為3人,2017年增加至7人,因此增加了3人的個人經費。

                醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出增加132.18%;住房保障支出增加133.33%,主要是預算核定人數(shù)的變動,2016年在職在編人數(shù)為3人,2017年增加至7人。

                五、機構運行情況

                2017年部門一般公共預算的機構運行 經費安排如下:基本工資25.70萬元,津貼補貼40.86萬元,其他工資福利支出13萬元,社會保障繳費8.79萬元,辦公費1.2萬元,水費0.45萬元,電費1萬元,手續(xù)費萬元,差旅費0.5萬元,郵電費0萬元,因公出國費用0萬元,會議費0萬元,培訓費2.8萬元,公務接待費1.18萬元,公務用車運行維護費0萬元,其他商品和服務支出0.69萬元,委托業(yè)務費17.10萬元,退休費6.64萬元,醫(yī)療費0.91萬元,獎勵金2.58萬元,住房公積金11.15萬元,對其他個人和家庭的補助11.39萬元。

                六、政府采購

                辦公用品采購預計為1.2萬元。

                 

                 

                 

                清遠市救災物資儲備中心

                                             2017年2月7日

                 

                (市救災物資儲備中心)預算公開表.xls

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