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              1. (市殯葬管理所)2017年預(yù)算情況說明

                來源:市民政局訪問量:-發(fā)布時間:2017-02-08

                 

                清遠(yuǎn)市殯葬管理所2017年預(yù)算說明

                 

                 

                一、單位職能

                     宣傳殯葬管理法規(guī)和殯葬改革政策;制訂殯葬改革的規(guī)劃和措施;檢查督促殯葬管理法規(guī)在基層的貫徹執(zhí)行情況;指導(dǎo)督促殯葬事業(yè)單位搞好殯儀服務(wù)與拓展殯儀項目。

                 

                二、機構(gòu)設(shè)置

                      1個科室

                 

                三、關(guān)于2017財政撥款收支預(yù)算情況說明

                2017年收入56.73萬元,全部為一般公共財政預(yù)算56.73萬元。支出56.73萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出51.54萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.87萬元;住房保障支出4.32萬元。

                本年一般公共財政預(yù)算包括工資福利支出31.87萬元;商品和服務(wù)支出2.81萬元;對個人和家庭補助和服務(wù)支出22.05萬元。

                另上年結(jié)轉(zhuǎn)財政資金0萬元,其中:一般公共財政預(yù)算0萬元;政府性基金0萬元。

                 

                四、預(yù)決算收入變化情況說明如下表:

                功能分類科目

                2016年執(zhí)行數(shù)

                2017年預(yù)算數(shù)

                2017年預(yù)算數(shù)對比2016年執(zhí)行數(shù)

                2017年預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)

                科目編碼

                科目名稱

                執(zhí)行數(shù)

                年初預(yù)算數(shù)

                增減額

                增減%

                增減額

                增減%

                小計

                基本支出

                項目支出 

                208

                社會保障和就業(yè)支出                                          

                61.61

                51.54

                51.54

                0.00

                -10.07 

                -16.34 

                -6.01 

                -10.44 

                20801

                人力資源和社會保障管理事務(wù)

                2.00

                0.00

                0.00

                0.00

                -2.00 

                -100.00 

                0.00 

                0.00 

                2080101

                  行政運行

                2.00

                0.00

                0.00

                0.00

                -2.00 

                -100.00 

                0.00 

                0.00 

                20805

                行政事業(yè)單位離退休

                8.45

                8.46

                8.46

                0.00

                0.01 

                0.12 

                -0.30 

                -3.42 

                2080502

                  事業(yè)單位離退休

                7.95

                8.46

                8.46

                0.00

                0.51 

                6.42 

                -0.30 

                -3.42 

                2080504

                  未歸口管理的行政單位離退休

                0.50

                0.00

                0.00

                0.00

                -0.50 

                -100.00 

                -8.76 

                -100.00 

                20810

                社會福利

                51.16

                43.08

                43.08

                0.00

                -8.08 

                -15.79 

                -5.71 

                -11.70 

                2080903

                  殯葬 

                51.16

                43.08

                43.08

                0.00

                -8.08 

                -15.79 

                -5.71 

                -11.70 

                210

                醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出                                      

                0.87

                0.87

                0.87

                0.00

                0.00 

                0.00 

                0.00 

                0.00 

                21005

                  醫(yī)療保障

                0.87

                0.87

                0.87

                0.00

                0.00 

                0.00 

                0.00 

                0.00 

                2100502

                  事業(yè)單位醫(yī)療                                                

                0.87

                0.87

                0.87

                0.00

                0.00 

                0.00 

                0.00 

                0.00 

                221

                住房保障支出                                                

                4.32

                4.32

                4.32

                0.00

                0.00 

                0.00 

                0.00 

                0.00 

                22102

                  住房改革支出                                                

                4.32

                4.32

                4.32

                0.00

                0.00 

                0.00 

                0.00 

                0.00 

                2210201

                  住房公積金                                                  

                4.32

                4.32

                4.32

                0.00

                0.00 

                0.00 

                0.00 

                0.00 

                社會保障和就業(yè)支出,2017年預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)下降10.44%,主要是2016年預(yù)算數(shù)的社會保障和就業(yè)支出里安排了專項資金,2017年因單位機構(gòu)有變動,預(yù)算沒有安排專項資金,造成同比下降。

                醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出、住房保障支出,2017年預(yù)算數(shù)與2016年預(yù)算數(shù)對比無變化。

                 

                五、機構(gòu)運行情況

                2017年部門一般公共預(yù)算的機構(gòu)運行 經(jīng)費安排如下:基本工資9.93萬元,津貼補貼17.86萬元,社會保障繳費4.08萬元,辦公費0.5萬元,手續(xù)費0.02萬元,差旅費0.2萬元,因公出國費用0萬元,會議費0萬元,培訓(xùn)費1.2萬元,公務(wù)接待費0.78萬元,公務(wù)用車運行維護費0萬元,退休費8.46萬元,醫(yī)療費0.61萬元,獎勵金1.62萬元,住房公積金5.09萬元,對其他個人和家庭的補助6.27萬元。

                 

                六、政府采購

                辦公用品采購預(yù)計為0.5萬元。

                 

                 

                 

                 

                清遠(yuǎn)市殯葬管理所

                2017年2月7日

                 

                (市殯葬管理所)預(yù)算公開表.xls

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