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清遠(yuǎn)市社會(huì)福利院2016年決算情況說(shuō)明
（含決算批復(fù)及決算公開(kāi)表）
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一、部門基本情況
??????清遠(yuǎn)市社會(huì)福利院是市民政局下屬財(cái)政補(bǔ)助撥付公益一類事業(yè)單位，位于清遠(yuǎn)市高新區(qū)百加工業(yè)園13區(qū)，主要職能是貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)社會(huì)福利工作的方針、政策；擬定福利院發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；收養(yǎng)城鎮(zhèn)“三無(wú)”老人和社會(huì)自費(fèi)老人；承接收養(yǎng)孤、殘疾兒童、棄嬰，并負(fù)責(zé)孤殘兒童的養(yǎng)、治、教、康工作；負(fù)責(zé)收養(yǎng)烈士家屬、病故軍人家屬、復(fù)退傷殘軍人等孤老優(yōu)撫對(duì)象工作。核定事業(yè)編制32名，經(jīng)費(fèi)按財(cái)政補(bǔ)助一類撥付。
二、決算總收支情況說(shuō)明
(一)決算收入情況：2016年總收入為5357.34萬(wàn)元。
(二)決算支出情況：2016年總支出為5475.06萬(wàn)元。
其中：基本支出918.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4556.28萬(wàn)元。
三、公共預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
2016年度公共預(yù)算財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余124.04萬(wàn)元,公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算為1248.09萬(wàn)元，公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為1251萬(wàn)元，年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余121.13萬(wàn)元。?
四、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.96萬(wàn)元，本年收入3888.69萬(wàn)元，本年支出3892.65萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
??2016年?“三公”經(jīng)費(fèi)共計(jì)支出12.3萬(wàn)元,其中公務(wù)接待0.7萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用11.6萬(wàn)元、其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元、公務(wù)出國(guó)0萬(wàn)元。比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)11.16萬(wàn)元，增加1.14萬(wàn)元，增幅10%。
1、公務(wù)接待費(fèi)支出情況
??2016年公務(wù)接待費(fèi)支出0.7萬(wàn)元，比2015年0.12萬(wàn)元增加0.58萬(wàn)元，增幅483.33%。主要是春節(jié)期間接待各界慰問(wèn)人數(shù)較多。
2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出情況
2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.6萬(wàn)元，比2015年11.31元，增加0.29萬(wàn)元，增幅2.56%。幾乎持平。
3、公務(wù)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年公務(wù)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與2015年持平。
六、國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次和人數(shù)
2016年部門決算公務(wù)接待情況：財(cái)政撥款支出的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次，60人次，共支出0.7萬(wàn)元。
七、政府采購(gòu)支出情況
2016年度本單位政府采購(gòu)總金額81.73萬(wàn)元。主要用于日常辦公用品及固定資產(chǎn)的購(gòu)置。
八、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截至2016年12月31日，我單位固定資產(chǎn)5277.38萬(wàn)元。包括土地、房屋構(gòu)筑屋、通用設(shè)備、和專用設(shè)備等。公務(wù)用車保有量為4輛。
九、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
2016年我院沒(méi)有績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
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?????????????????????????清遠(yuǎn)市社會(huì)福利院
??????????????????????????2017年9月22日
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附件：清遠(yuǎn)市社會(huì)福利院2016年決算公示表.XLS
關(guān)于批復(fù)2016年度市級(jí)部門決算的通知（清財(cái)辦【2017】16號(hào)）.pdf
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