清遠市老齡工作委員會辦公室2018年度部門預(yù)算情況說明

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一、單位職能

承辦老齡工作委員會的統(tǒng)籌，協(xié)調(diào)指導(dǎo)督導(dǎo)和檢查各項老齡工作，促進全市老齡工作有序順利地推展，負責(zé)成員單位的聯(lián)系協(xié)調(diào)。

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二、機構(gòu)設(shè)置

無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

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三、2018年度收入支出預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，我單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共財政預(yù)算撥款117.89萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元。支出包括：一般公共財政預(yù)算117.89萬元；其中：社會保障和就業(yè)支出111.26萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.87萬元；住房保障支出5.76萬元。

本年一般公共財政預(yù)算基本支出56.73萬元；包括工資福利支出28.37萬元；商品和服務(wù)支出9.49萬元；對個人和家庭補助和服務(wù)支出18.17萬元；其他資本性支出0.7萬元。

另上年結(jié)轉(zhuǎn)財政資金0萬元，其中：一般公共財政預(yù)算0萬元；政府性基金0萬元。

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四、2018年度收入預(yù)算情況說明

2018年度，本年收入合計117.89萬元，其中：財政撥款收入117.89萬元，占比100%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；經(jīng)營收入0萬元，占比0%，其他收入0萬元，占比0%。

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五、2018年度支出預(yù)算情況說明

2018年度，本年支出合計117.89萬元，其中：基本支出56.73萬元；項目支出61.16萬元。與2017預(yù)算數(shù)相比，本年財政撥款增加35.1萬元，增長42.4%。增長的主要原因是：增加了清遠市第五屆老年人運動會36.66萬元；人員變動等。

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六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2018年，“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.78萬元。其中：因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元；公務(wù)用車購置費為0萬元；公務(wù)用車運行費預(yù)算為0萬元；公務(wù)接待費支出預(yù)算0.78萬元。2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)與2017年預(yù)算數(shù)持平。

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七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況說明

2018年度，政府性基金預(yù)算支出0萬元。

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八、其他重要事項的情況說明

????（一）單位運行經(jīng)費支出情況。

2018年單位運行經(jīng)費支出9.3萬元，主要用于：辦公費1.2萬元、印刷費2萬元、手續(xù)費0.2萬元、郵電費0.8萬元、差旅費1萬元、培訓(xùn)費1.2萬元、公務(wù)接待費0.78萬元、其他商品和服務(wù)支出0.87萬元、辦公設(shè)備購置0.7萬元及其他社會保障繳費不足部分0.55萬元。?

????（二）政府采購支出情況。

????2018年，政府采購支出預(yù)算總額1.9萬元，主要用于辦公用品、辦公耗材及辦公設(shè)備購置。?

????（三）國有資產(chǎn)占有情況。

截至2017年12月31日，共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、其他用車0輛。

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（市老齡辦）附件1：預(yù)算公開表.xls
（市老齡辦）附件2：市直部門2018-2020年中長期支出規(guī)劃表.xls
（市老齡辦）附件7：2018年采購計劃表.xls

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