清遠(yuǎn)市救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心2018年度部門預(yù)算情況說明

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一、單位職能

確保災(zāi)民的應(yīng)急生活物資，保障群眾的基本生活，負(fù)責(zé)本市級(jí)救災(zāi)物資的采購(gòu)、接收、儲(chǔ)備、管理、發(fā)放、運(yùn)輸、回收、維修、報(bào)廢等工作。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)2個(gè)部門：綜合部、業(yè)務(wù)部。

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三、2018年度收入支出預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，我單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共財(cái)政預(yù)算撥款125.33萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元。支出包括：一般公共財(cái)政預(yù)算125.33萬元；其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出111.55萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.02萬元；住房保障支出11.76萬元。

本年一般公共財(cái)政預(yù)算基本支出95.23萬元；包括工資福利支出52.92萬元；商品和服務(wù)支出7.65萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出34.66萬元。

另上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政資金0萬元，其中：一般公共財(cái)政預(yù)算0萬元；政府性基金0萬元。

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四、2018年度收入預(yù)算情況說明

2018年度，本年收入合計(jì)125.33萬元，其中：財(cái)政撥款收入125.33萬元，占比100%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占比0%，其他收入0萬元，占比0%。

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五、2018年度支出預(yù)算情況說明

2018年度，本年支出合計(jì)125.33萬元，其中：基本支出95.23萬元；項(xiàng)目支出30.1萬元。與2017預(yù)算數(shù)相比，本年財(cái)政撥款減少20.31萬元，下降13.95%。下降的主要原因是：人員變動(dòng)等。

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六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

2018年，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.78萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.78萬元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2017年預(yù)算數(shù)持平。

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七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明

2018年度，政府性基金預(yù)算支出0萬元。

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八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

????（一）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.8萬元，主要用于：辦公費(fèi)1萬元、印刷費(fèi)1萬元、手續(xù)費(fèi)0.28萬元、差旅費(fèi)0.3萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.8萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.18萬元、其他交通費(fèi)用0.72萬元、其他商品和服務(wù)支出0.37萬元及其他社會(huì)保障繳費(fèi)不足部分2.15萬元。?

????（二）政府采購(gòu)支出情況。

????2018年，政府采購(gòu)支出預(yù)算總額140.75萬元，主要用于辦公用品、辦公耗材、辦公家具購(gòu)置及辦公設(shè)備購(gòu)置。?

????（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況。

截至2017年12月31日，共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是應(yīng)急業(yè)務(wù)用車。

（市救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心）附件1：預(yù)算公開表.xls
（市救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心）附件2：市直部門2018-2020年中長(zhǎng)期支出規(guī)劃表.xls
（市救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心）附件7：2018年采購(gòu)計(jì)劃表.xls

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