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              1. 清遠市殯儀館所2018年部門預(yù)算安排情況補充說明

                來源:市民政局訪問量:-發(fā)布時間:2018-03-20

                清遠市殯儀館 2018年部門預(yù)算補充說明

                 

                一、 單位職能

                我館屬于公益二類事業(yè)單位,主管部門是清遠市民政局,位于清遠市清城區(qū)東城街道石板村 ,承擔市區(qū)遺體接運火化處理任務(wù),為喪屬提供遺體告別、整容、骨灰寄存以及喪葬用品銷售等殯儀服務(wù),配合殯葬管理有關(guān)部門搞好移風易俗,破除封建迷信,樹立文明辦喪新風等工作。

                二、 機構(gòu)設(shè)置

                    設(shè)有辦公室、接運部,洽談部及火化部。本部門沒有下屬單位。

                三、 關(guān)于2018財政撥款收支預(yù)算情況說明

                    2018年收入25.6萬元,其中一般公共財政預(yù)算25.6萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元。殯葬支出25.6萬元。

                本年一般公共財政預(yù)算包括工資福利支出25.6萬元;商品和服務(wù)支出0萬元;對個人和家庭補助和服務(wù)支出0萬元。

                另上年結(jié)轉(zhuǎn)財政資金0萬元,其中:一般公共財政預(yù)算0萬元;政府性基金0萬元。

                四、 預(yù)決算收入變化情況說明如下表:

                單位:萬元

                功能分類科目

                2017年執(zhí)行數(shù)

                2018年預(yù)算數(shù)

                2018年預(yù)算數(shù)對比2017年執(zhí)行數(shù)

                2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)

                科目編碼

                科目名稱

                執(zhí)行數(shù)

                年初預(yù)算數(shù)

                增減額

                增減%

                增減額

                增減%

                小計

                基本支出

                項目支出 

                208

                社會保障和就業(yè)支出  

                265.60 

                25.60 

                25.60 

                0.00 

                -240.00 

                -90.36 

                -240.00 

                -90.36 

                20802

                民政管理事務(wù)

                265.60 

                25.60 

                25.60 

                0.00 

                -240.00 

                -90.36 

                -240.00 

                -90.36 

                2081004

                殯葬

                265.60 

                25.60 

                25.60 

                0.00 

                -240.00 

                -90.36 

                -240.00 

                -90.36 

                2018年預(yù)算支出數(shù)比2017年預(yù)算支出數(shù)減少90.36%,主要是上年有殯葬項目節(jié)能環(huán)保型殯葬設(shè)備改造(火化機尾氣處理設(shè)備6套)240萬元。

                 五、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況說明

                      2018年度,政府性基金預(yù)算支出為0萬元。

                六、機構(gòu)運行情況

                2018年部門一般公共預(yù)算的機構(gòu)運行 經(jīng)費安排如下:工資福利支出25.6萬元,商品和服務(wù)支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,其他資本性支出0萬元。安排“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元,其中因公出國費用0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車運行維護費0萬元。

                七、政府采購

                2018年采購計劃情況如下表:

                采購項目名稱

                品目名稱

                品目代碼

                數(shù)量

                 采購金額 

                殯葬業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)

                其他計算機設(shè)備及軟件

                A020199

                1

                2,800,000

                3輛殯儀車

                其他專用車輛

                A02030799

                3

                840,000

                防腐室冷藏設(shè)備與空氣凈化系統(tǒng)

                殯葬設(shè)備及用品

                A0329

                1

                2,500,000

                業(yè)務(wù)樓、宿舍樓、火化車間、中、大禮堂、防腐樓等建筑物防水補漏項目

                修繕工程

                B08

                1

                900,000

                業(yè)務(wù)大廳、火化車間、骨灰樓等調(diào)整改造功能區(qū)修繕裝修

                修繕工程

                B08

                1

                1,000,000

                拜祭場區(qū)域連廊雨棚

                修繕工程

                B08

                1

                980,000

                卸尸停放區(qū)域改造

                修繕工程

                B08

                1

                980,000

                利用拜祭場空間設(shè)計建造8間喪屬休息

                修繕工程

                B08

                1

                2,600,000

                建造兩間喪屬守靈室

                修繕工程

                B08

                1

                1,500,000

                舊火化車間改造功能區(qū)

                修繕工程

                B08

                1

                300,000

                硒鼓、粉盒一批

                硒鼓、粉盒

                A0902

                1

                24,000

                復(fù)印紙一批

                復(fù)印紙

                A090101

                1

                8,500

                其他設(shè)備--空調(diào)

                空調(diào)機

                A0206180203

                10

                50,000

                辦公設(shè)備--計算機

                臺式計算機

                A02010104

                4

                20,000

                辦公設(shè)備--多功能一體機

                多功能一體機

                A02010105

                1

                15,000

                辦公家具--辦公桌椅一批

                辦公家具

                A0609

                1

                30,000

                聘請XX師事務(wù)所法律顧問服務(wù)

                法律服務(wù)

                C0801

                1

                70,000

                聘請精誠會計師事務(wù)所審計服務(wù)

                審計服務(wù)

                C0803

                1

                10,000

                印刷一批

                印刷服務(wù)

                C081401

                1

                100,000

                車輛運行維護一批

                車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)

                C0503

                1

                490,000

                辦公消耗用品一批

                其他辦公消耗用品及類似物品

                A0999

                1

                63,000

                殯葬設(shè)備及用品一批(紙棺、骨灰盅、骨灰盒、尸袋、裹尸膠具、骨灰保護劑、口罩、手套、壽衣、壽被、籮筐、消毒水、勞保用品、遺體化妝用品、柴油、推尸車、遺體冰柜、車間五金材料、火化爐大修等)

                殯葬設(shè)備及用品

                A0329

                1

                7,000,000

                小計:

                 

                 

                 

                22,280,500

                 

                八、國有資產(chǎn)占有情況

                    截至2017年12月31日,我館固定資產(chǎn)3342.08萬元。包括土地、房屋構(gòu)筑屋、通用設(shè)備、和專用設(shè)備等。

                 

                 

                 

                 

                 

                清遠市殯儀館

                2018年3月17日

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