清遠市復(fù)退軍人服務(wù)中心2018年部門預(yù)算公開補充說明

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一、2018年部門預(yù)算網(wǎng)址路徑：

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二、機構(gòu)設(shè)置情況

（一）本部門預(yù)算為本中心本級預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況

1、內(nèi)設(shè)3個部門：綜合保障部、信訪服務(wù)部、宣傳教育部。

2、事業(yè)編制10名，其中主任1名，副主任2名。

三、2018年度收入預(yù)算情況說明

2018年度，本年收入合計128.61萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款，其中：財政撥款收入128.61萬元，占比100%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；經(jīng)營收入0萬元，占比0%，其他收入0萬元，占比0%。與2017年預(yù)算數(shù)相比，增加128.61萬元，主要原因是該單位是2017年7月新成立，2017年未編制部門預(yù)算。

四、2018年度支出預(yù)算情況說明

2018年度，本年支出合計128.61萬元，其中：基本支出50.61萬元；項目支出78萬元。與2017年預(yù)算數(shù)相比，增加128.61萬元，主要原因是該單位是2017年7月新成立，2017年未編制部門預(yù)算。

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五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出14萬元，與2017年預(yù)算數(shù)增加14萬元，主要原因是該單位是2017年7月新成立，2017年未編制部門預(yù)算。

六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2018年，“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1.18萬元。其中：因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元；公務(wù)用車購置費為0萬元；公務(wù)用車運行費預(yù)算為0萬元；公務(wù)接待費支出預(yù)算1.18萬元。與2017年預(yù)算數(shù)增加1.18萬元，主要原因是該單位是2017年7月新成立，2017年未編制部門預(yù)算。

七、其他重要事項情況說明

（一）政府采購支出情況。

2018年，政府采購支出預(yù)算總額18.8萬元，其中：貨物類采購預(yù)算3.8萬元、印刷類采購預(yù)算15萬元。

（二）績效目標設(shè)置情況

我中心2018年沒有擬進行績效目標申報公開的項目。

八、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）一般公共預(yù)算基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）一般公共預(yù)算項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，指用財政擬安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費用。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修（護）費、專項材料及一般辦公設(shè)備購置、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。