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清遠(yuǎn)市社會(huì)福利院2018年部門預(yù)算公開(kāi)補(bǔ)充說(shuō)明

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一、?機(jī)構(gòu)設(shè)置情況說(shuō)明

本部門沒(méi)有下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況。

清遠(yuǎn)市社會(huì)福利院設(shè)有辦公室、老人部、兒童部三個(gè)部門，分別負(fù)責(zé)日常事務(wù)、在院托養(yǎng)老人服務(wù)和孤殘兒童供養(yǎng)等工作。

（二）人員構(gòu)成情況。

本單位事業(yè)編制34人，退休職工14人，合同工81人。2018年部門預(yù)算含在編34人、退休職工14人、合同工81人。經(jīng)費(fèi)由財(cái)政全額撥付。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

2018年收入預(yù)算985.91萬(wàn)元，比上年945.22萬(wàn)元增加40.69萬(wàn)元，增加4.3%，主要原因是市殯葬所撤編，有4人合并到我院（在編2人，退休2人），我院原編制由32人增加至34人，退休由12人增至14人，人員經(jīng)費(fèi)增加。

2018年支出預(yù)算985.91萬(wàn)元，比上年945.22萬(wàn)元增加40.69萬(wàn)元，增加4.3%，主要原因是市殯葬所撤編，有4人合并到我院（在編2人，退休2人），我院原編制由32人增加至34人，退休由12人增至14人，人員經(jīng)費(fèi)增加。

其中：2018年本級(jí)一般公共預(yù)算基本支出540.89萬(wàn)元，含人員經(jīng)費(fèi)493.29萬(wàn)元，主要包括：在編和退休人員的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)47.6萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其它商品和服務(wù)支出。2018年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出445.02萬(wàn)元，比2017年預(yù)算465.08萬(wàn)元減少20.06萬(wàn)元，減少4.31%，一是項(xiàng)目有調(diào)整，“孤兒基本生活保障金”由財(cái)政列入了上級(jí)主管單位“清遠(yuǎn)市民政局”的2018年部門預(yù)算中，由市民政局劃撥到我院。二是厲行節(jié)約，壓減相關(guān)專項(xiàng)會(huì)議、培訓(xùn)等工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2018年單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出140萬(wàn)元，與上年持平。主要用于：辦公費(fèi)6萬(wàn)元，水費(fèi)9萬(wàn)元，電費(fèi)20萬(wàn)元，差旅費(fèi)3萬(wàn)元，因公出國(guó)費(fèi)用0萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22萬(wàn)元，其它商品和服務(wù)支出20萬(wàn)元，郵電費(fèi)2萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)50萬(wàn)元。

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2018年本部門政府采購(gòu)安排123.3萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算20萬(wàn)元，工程類采購(gòu)90萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)13.3萬(wàn)元。

五、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況說(shuō)明

2018年，本部門沒(méi)有預(yù)算績(jī)效信息情況。

六、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）一般公共預(yù)算基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，指用財(cái)政擬安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)用。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般辦公設(shè)備購(gòu)置、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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???????????????????????2018年6月26日

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