清遠(yuǎn)市社會保險基金管理局清城區(qū)直屬分局2016年決算情況說明
  

根據(jù)市財政局《關(guān)于批復(fù)2016年度市級部門決算的通知》（清財辦【2017】16號），我單位在清遠(yuǎn)市政府門戶網(wǎng)站信息公開之財政信息公開本單位的部門決算信息，現(xiàn)將公開信息補充說明如下：

 一、部門職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行國家和省制定的各項社會保險法律、法規(guī)和政策規(guī)定。

（二）依法為應(yīng)參保單位辦理社會保險登記；審核社會保險繳費申報；檢查監(jiān)督應(yīng)參保單位的參保、繳費情況;辦理社會保險關(guān)系的建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)和終止以及參保檔案的歸建管理工作。

（三）依法審核和支付各項社會保險待遇。

（四）承擔(dān)清城區(qū)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)各類單位職工基本醫(yī)療保險及城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險工作，對定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)、定點零售藥店進(jìn)行費用結(jié)算，參與有關(guān)醫(yī)療保險的監(jiān)督管理；承擔(dān)清城區(qū)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)各類單位離退休人員、二等乙級以上革命殘廢軍人的醫(yī)療保險管理工作，承擔(dān)清城區(qū)國家公務(wù)員醫(yī)療補助的管理工作；經(jīng)辦清城區(qū)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)各類單位企業(yè)職工補充醫(yī)療保險業(yè)務(wù)。

（五）承擔(dān)清城區(qū)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)各項社會保險數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計分析及其管理工作；管理參保單位和個人的各項社會保險繳費記錄、檔案和個人賬戶的信息資料。

（六）在市社會保險行政部門統(tǒng)一組織下，匯總編制清城區(qū)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)各項社會保險基金的年度、季度、月度財務(wù)報告；執(zhí)行社會保險基金財務(wù)會計制度。

（七）執(zhí)行社會保險的稽核工作和內(nèi)部控制的管理工作。

（八）擬定清城區(qū)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)社會保險基金統(tǒng)籌與調(diào)劑的具體辦法。

（九） 承擔(dān)清城區(qū)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的社會保險社會化管理工作。

（十） 按照上級統(tǒng)一規(guī)定，負(fù)責(zé)內(nèi)部工作人員任職資格、上崗標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)規(guī)劃、考核規(guī)范與內(nèi)部自律工作。

（十一） 擬定社會保險宣傳具體計劃，開展社會保險宣傳工作。

（十二）開展農(nóng)村社會養(yǎng)老保險和城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)。

（十三）承擔(dān)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險經(jīng)辦工作。

（十四） 承辦上級部門交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置：

清遠(yuǎn)市社會保險基金管理局清城區(qū)直屬分局單位機(jī)構(gòu)數(shù)1個，獨立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個，獨立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個，局內(nèi)設(shè)九個股室：保險關(guān)系股、醫(yī)療保險股、待遇核發(fā)股、計劃財務(wù)股、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險股、稽查股、機(jī)關(guān)養(yǎng)老股、職業(yè)年金股、辦公室。

三、預(yù)算執(zhí)行情況分析

1、年度收支情況：2016年度本年收入合計9619196.34元，比上年增加1623591.58元，其中：財政撥款9619370.19元。2016年度支出合計9607060.27元，比上年增加1733223.28元，其中:基本支出7615386.14元，項目支出1991674.13元。由于2016年新增人員工資支出及辦公設(shè)備更新等原因。因此2016年財政撥款收入和支出增加。

2、財政撥款支出情況：2016年財政撥款支出總額為9607060.27元，其中：政府性基金預(yù)算財政撥款支出0元（年度預(yù)算為0元），一般公共預(yù)算財政撥款支出9607060.27元（年度預(yù)算為10848501元）。

一般公共預(yù)算財政撥款支出情況如下：2016年基本支出7615386.14元，其中：人員經(jīng)費6861731元，公用經(jīng)費753655.14元。2016年項目支出1991674.13元，主要用于個人權(quán)益記錄單制作及郵寄費、勞務(wù)費和培訓(xùn)等。

3、“三公”經(jīng)費決算情況：2016年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為91869元，支出決算為73461.32元，決算數(shù)比上年度減少44996.57元。其中：因公出國（境）費用預(yù)算數(shù)及決算數(shù)均為0元；公務(wù)用車運行費預(yù)算為65000元，決算數(shù)為46687.32元，比去年同期決算數(shù)減少44901.57元；公務(wù)接待預(yù)算為26869元，決算數(shù)為26869.00元，比去年同期決算數(shù)減少26774元（公務(wù)接待31批次，共計432人次）。

“三公”經(jīng)費減少的原因之一是我局公務(wù)車本年購置0輛，本年保有量1輛，比上年減少3輛，2015年9月進(jìn)行公車改革，縮減了公務(wù)用車運行費；二是我局通過加強制度管理，厲行節(jié)約，從而降低支出。

4、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2016年我局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出7615386.14元，比2015年增加1539127.96元，增加20%，主要是由于新增人員工資支出及辦公設(shè)備年久老化，需更新?lián)Q代。我單位已嚴(yán)格按照年初預(yù)算及相關(guān)規(guī)定控制單位運行成本。

5、政府采購支出情況說明

2016年我局政府采購支出總額776421.7元，其中政府采購服務(wù)支出776421.7元。

國有資產(chǎn)占用情況說明

我局共有車輛1輛，其中副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車1輛，單位無價值200萬元以上大型設(shè)備。