清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清新分局2017年度部門決算公開情況說明

根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)2017年度市級(jí)部門決算的通知》（清財(cái)辦〔2018〕27號(hào)）文件精神，對(duì)我局2017年度部門決算情況進(jìn)行說明。

一、部門職能。清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清新分局為正科級(jí)行政機(jī)關(guān)。其主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鄉(xiāng)勘察測量和城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)的方針政策、法律法規(guī)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目用地選址，按程序報(bào)批后核發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目選址意見書》和《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》；負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)控制性詳細(xì)規(guī)劃以下層次規(guī)劃的審批管理，核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》和《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》；負(fù)責(zé)組織轄區(qū)內(nèi)建設(shè)工程規(guī)劃驗(yàn)收及違法建設(shè)案件定性工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)清機(jī)編辦〔2013〕68號(hào)文，核定行政執(zhí)法編制五名，行政編制五名。我分局為清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局派出機(jī)構(gòu)，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)編制，按工作職能分設(shè)綜合辦、審批組、規(guī)劃編制室、窗口。

三、清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清新分局2017年度收入支出決算總體情況說明

（一）2017年度收入總體情況

清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清新分局2017年度總收入328.29萬元，其中：財(cái)政撥款收入160.89萬元，比上年決算數(shù)增加15.2萬元，增長10.43%；其他收入167.40萬元，比上年決算數(shù)減少114.37萬元，降低40.59%。

（二）2017年度支出總體情況

清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清新分局2017年度總支出329.22萬元，其中：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.89萬元，占0.88%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出307.44萬元，占93.38%；住房保障支出16.80萬元，占5.10%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2.09，占0.63%。

其中醫(yī)療支出與計(jì)劃生育支出2.89萬元、與上年決算數(shù)一致，城鄉(xiāng)社區(qū)支出307.44萬元、比上年決算數(shù)減少105.37萬元、降低25.53%，住房保障支出16.80萬元，比上年決算增加1.08萬元，增長6.87%。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2017年度財(cái)政撥款收入說明

清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清新分局2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)160.89萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入160.89萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少7.30萬元，降低4.34%；主要原因是本年縮緊預(yù)算開支；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，年初預(yù)算數(shù)0.00萬元。

（二）2017年度財(cái)政撥款支出說明

清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清新分局2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)160.89萬元。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.89萬元，占1.80%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出139.11萬元，占86.46%；住房保障支出16.80萬元，占10.44%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2.09元，占1.30%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出160.89萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少7.30萬元，降低4.34%；主要原因是本年降低了一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出；人員經(jīng)費(fèi)114.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)29.11萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他資本性支出，委托業(yè)務(wù)項(xiàng)目費(fèi)17.00萬元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，年初預(yù)算數(shù)0.00萬元。

五、關(guān)于清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清新分局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清新分局2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.80萬元，支出決算為9.51萬元，超出預(yù)算的250.26%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為8.60萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.91萬元，完成預(yù)算的32.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)超過預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)清遠(yuǎn)市人民政府辦公室文件呈批表辦文編號(hào)秘五（呈）20041-2《關(guān)于赴德國、西班牙城建交流的請(qǐng)示》、清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局《關(guān)于赴德國、西班牙城建交流的請(qǐng)示》（清規(guī)〔2016〕103號(hào)），2017年發(fā)生了因公出國（境）費(fèi)支出為8.60萬元。

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年度增加7.53萬元，增加380.30%，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)減少1.07萬元，降低54.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出為零，因公出國（境）費(fèi)用支出決算數(shù)增加8.60元，增長100%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年度增加主要原因是：根據(jù)清遠(yuǎn)市人民政府辦公室文件呈批表辦文編號(hào)秘五（呈）20041-2《關(guān)于赴德國、西班牙城建交流的請(qǐng)示》、清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局《關(guān)于赴德國、西班牙城建交流的請(qǐng)示》（清規(guī)〔2016〕103號(hào)），2017年發(fā)生了因公出國（境）費(fèi)支出為8.60萬元。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

（1）因公出國（境）團(tuán)組情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組1個(gè)；全年因公出國（境）累計(jì)1人次。

（2）公務(wù)用車購置及保有情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款購置公務(wù)用車0輛，年末公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量1輛。

（3）公務(wù)接待情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清新分局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.17萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年減少3.43萬元，降低10.52%。主要原因是：我分局認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，節(jié)約成本，對(duì)各項(xiàng)支出從嚴(yán)審批。

七、政府采購支出情況說明

2017年清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清新分局政府采購支出總額0.00萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，是一般公務(wù)用車，沒有單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。

九、關(guān)于清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清新分局2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清新分局2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。

十、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況的說明

  2017年我分局沒有項(xiàng)目支出，沒有預(yù)算績效情況說明。

十一、專業(yè)名詞解釋：

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（1）因公出國（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（3）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。