第一部分 清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心主要職能是承擔(dān)市委、市政府和規(guī)劃部門(mén)對(duì)城市發(fā)展的近期要求和中長(zhǎng)期戰(zhàn)略進(jìn)行理論研究和成果規(guī)劃的編制；城鄉(xiāng)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)的可行性研究、論證；圍繞城市發(fā)展定位進(jìn)行功能規(guī)劃、形象特色設(shè)計(jì)等方面的基礎(chǔ)性工作研究；根據(jù)市委、市政府對(duì)城鄉(xiāng)發(fā)展的個(gè)案要求等進(jìn)行任務(wù)落實(shí)或組織跟蹤落實(shí)；承擔(dān)上級(jí)交辦的其他相關(guān)任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心是清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局下屬的正科級(jí)公益二類(lèi)事業(yè)單位,共有事業(yè)編制7名，經(jīng)費(fèi)按財(cái)政補(bǔ)助二類(lèi)撥付,無(wú)內(nèi)設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)及沒(méi)有下屬單位。
第二部分 清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年部門(mén)決算表 （共8張）
第三部分 清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年部門(mén)決算說(shuō)明
一、2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）2017年度收入總體情況
清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年度總收入224.24萬(wàn)元，其中本年收入224.24萬(wàn)元。具體情況如下：
1.財(cái)政撥款收入12.83萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少2.17萬(wàn)元，下降14.46%。主要原因是年終引進(jìn)人才費(fèi)用減少。
2.事業(yè)收入210.75萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少111.77萬(wàn)元，下降34.66%。主要原因是規(guī)劃技術(shù)咨詢費(fèi)比上年有所減少。
3.其他收入0.66萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加0.17萬(wàn)元。主要原因是利息收入增加。
（二）2017年度支出總體情況
清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年度總支出293.64萬(wàn)元，其中本年支出293.64萬(wàn)元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))支出1.1萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少1.59萬(wàn)元，下降59.1%。主要原因是年終引進(jìn)人才費(fèi)用減少。
2..城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出12.83萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加0.03萬(wàn)元,增加0.23%,與去年基本持平。
3.其他支出（類(lèi)）280.81萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加55.3萬(wàn)元，增加24.52%，主要原因是日常支出費(fèi)用增加。
二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
（一）2017年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)12.83萬(wàn)元。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12.83萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.23%；與年初預(yù)算基本持平；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，主要原因是本部門(mén)屬于公益二類(lèi)事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)按財(cái)政補(bǔ)助二類(lèi)撥付，無(wú)政府性基金預(yù)算安排的收支。
（二）2017年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)12.83萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12.83萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.23%；與年初預(yù)算基本持平；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，主要原因是本部門(mén)屬于公益二類(lèi)事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)按財(cái)政補(bǔ)助二類(lèi)撥付，無(wú)政府性基金預(yù)算安排的收支。
分功能科目看，一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人力資源事務(wù)1.1萬(wàn)元，主要用于儲(chǔ)備人才費(fèi)用；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理（款）11.73萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)的人員經(jīng)費(fèi)。
三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出
清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元，與上年保持不變。主要原因是本部門(mén)屬于公益二類(lèi)事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)按財(cái)政補(bǔ)助二類(lèi)撥付，無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算安排支出。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），與上年保持不變。主要原因是本部門(mén)屬于公益二類(lèi)事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)按財(cái)政補(bǔ)助二類(lèi)撥付，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的預(yù)算安排支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2017年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，與上年保持不變。主要原因是本部門(mén)屬于公益二類(lèi)事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)按財(cái)政補(bǔ)助二類(lèi)撥付，無(wú)政府性基金的預(yù)算安排支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛一輛，為一般公務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（四）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
2017年度本部門(mén)無(wú)相關(guān)的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：指城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、其他支出：指除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
七、三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，是單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
