?
2018年清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校部門預(yù)算?
?
?
?
?
（按要求整改，補(bǔ)充公開）
?
?
?
?
?
目?錄
第一部分??清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分??2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分??2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分??名詞解釋
?
?
?
第一部分??清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校概況
一、主要職責(zé)
學(xué)校實(shí)行小學(xué)至高中的特殊教育，擔(dān)負(fù)著全市殘疾學(xué)齡兒童的教學(xué)任務(wù)，其發(fā)展有利于清遠(yuǎn)市殘疾學(xué)齡兒童享受政府的關(guān)懷，有利于殘疾兒童家庭安居樂業(yè)，對(duì)于打造清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校示范基地，構(gòu)建和楷清遠(yuǎn)，建設(shè)幸福清遠(yuǎn)有著重大意義。
????二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校單位機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，我校實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、教務(wù)處、學(xué)生處、總務(wù)處四個(gè)處室。定編人員133人，實(shí)有在職人員129人，退休人員0人。
?
第二部分??2018年部門預(yù)算表
?
?
第三部分??2018年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門收入預(yù)算2060萬元，比上年增加617.41萬元，增長(zhǎng)43%，主要原因是政府加大對(duì)特殊教育支持，特殊學(xué)生持續(xù)增長(zhǎng)；支出預(yù)算2060萬元，比上年增加617.41萬元，增長(zhǎng)43%，主要原因是政府加大對(duì)特殊教育支持，特殊學(xué)生持續(xù)增長(zhǎng)。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排6萬元，比上年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%，主要原因是與上年保持不變。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%，主要原因是與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5萬元，比上年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%，主要原因是上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)1萬元，比上年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%，主要原因是與上年保持不變。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
本部門預(yù)算不包含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
四、政府采購(gòu)情況
2018年本部門政府采購(gòu)安排116.2萬元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算11.2萬元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算105萬元等。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校有車輛1輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2018年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
2018年本部門未有財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效預(yù)算評(píng)審。
?
第四部分??名詞解釋
?（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。如高中學(xué)校按收費(fèi)許可規(guī)定每學(xué)期向?qū)W生收取的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)等。????
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（四）教育（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：指本部門舉辦的高中教育支出。
（五）教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：指上述普通教育以外其他用于普通教育的支出。
（六）教育（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項(xiàng)）：指反映本部門用教育費(fèi)附加安排用于改善城市中小學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件的支出。
（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。。
（八）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
